财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度财务表现超出预期,创下新的里程碑 [11][12] - 公司云业务占比超过50%,云端付费用户数量增长3倍 [11][12] - 公司数据中心业务增长强劲,为云端迁移提供了有力支撑 [43][48][49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在工作管理、软件开发和服务管理三大市场拥有巨大机遇 [17] - 公司新产品如Compass等正在快速增长,为公司带来新的增长动力 [118][119] - 公司正在加大对AI技术的投入,为客户提供更多创新能力 [36][37][116][117] 各个市场数据和关键指标变化 - 企业客户需求保持健康,但中小企业客户受宏观环境影响较大 [24][25] - 公司正在加大对企业客户的服务和支持,提升客户粘性 [43][44][45] - 公司正在不断完善云端产品的功能和性能,满足大型客户的需求 [108][109][110] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于云端转型,并保持在数据中心业务的投入 [48][49][50] - 公司看好未来在工作管理、软件开发和服务管理等领域的增长机会 [17][118][119] - 公司正在加大对AI技术的投入,以提升产品的创新能力 [36][37][116][117] - 公司正在加强与大型客户的合作,实现业务的进一步整合和发展 [88][89][90] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来发展前景保持乐观,看好云端转型和AI技术带来的机遇 [17][36][37][116][117] - 公司将继续保持灵活的资源调配,以满足不同业务线的需求 [68][69] - 公司管理层对公司的长期发展充满信心,将继续保持稳健的经营策略 [55][56][57][58][59][60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ryan MacWilliams 提问** 询问宏观环境对公司业务的影响 [22][23] **Joe Binz 回答** 公司整体表现符合预期,企业客户需求保持健康,但中小企业受到一定影响 [24][25] 问题2 **Fred Havemeyer 提问** 询问公司数据中心客户的迁移情况 [29][30] **Joe Binz 回答** 公司数据中心客户迁移情况良好,预计未来不会对收入产生重大影响 [30][31] 问题3 **Sanjit Singh 提问** 询问公司是否会调整定价模式以适应客户需求 [34][35][36][37] **Scott Farquhar 回答** 公司正在尝试更多基于使用情况的定价模式,以更好地满足客户需求 [36][37]

财务表现 - Atlassian (TEAM)在最新季度每股盈利为0.89美元，超过了Zacks Consensus Estimate的0.61美元，同比去年同期的每股盈利为0.54美元[1] - Atlassian的营收为11.9亿美元，超过了Zacks Consensus Estimate，同比去年同期的9.1545亿美元[3] - Atlassian股价自年初以来下跌了16.3%，而标普500指数上涨了6.3%[4]

财务表现 - Atlassian 第三季度财报显示，季度收入达到11.89亿美元，同比增长30%[1] - 订阅收入达到10.71亿美元，同比增长41%[1] - 非 GAAP 操作利润率为27%[1] - 现金流量运营额为5.65亿美元，自由现金流为5.55亿美元[1] - Atlassian 第三季度净收入为1.2亿美元，同比增长30%，自由现金流达到5.55亿美元，同比增长59%[4] - Atlassian 第三季度总收入为11.89亿美元，同比增长30%，净收入为1.28亿美元，同比增长[10] - Atlassian 第三季度现金及现金等价物加上可交易证券总额为21亿美元[13] - Atlassian 第三季度自由现金流为5.55亿美元，自由现金流率为47%[16] 公司管理变动 - Atlassian 宣布联合创始人 Scott Farquhar 将于2024年8月31日辞去联合首席执行官职务，由联合创始人 Mike Cannon Brookes 继续担任首席执行官[2] 产品和服务 - Atlassian 目前是云为主的公司，拥有超过30万客户使用其云产品，自宣布停止支持服务器以来，云付费用户数量增加了3倍[5] 财务指标 - 非GAAP财务指标包括：非GAAP毛利和非GAAP毛利率，非GAAP营业利润和非GAAP营业利润率，非GAAP净利润和非GAAP每股摊薄净利润[36] - 自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出[37] - 客户Cloud ARR超过10,000美元的数量定义为具有活跃Cloud订阅的组织数量，Cloud ARR为云订阅协议的年化重复收入率[39] - Cloud MRR每月计算方法为在某一时间点聚合承诺合同金额的月度重复收入[40] 2024年第一季度财报 - Atlassian Corporation在2024年第一季度的订阅收入为1,071,355美元，维护收入为29,530美元，总收入为1,189,128美元[41] - Atlassian Corporation在2024年第一季度的Cloud收入为703,036美元，Data Center收入为364,134美元，Server收入为29,720美元[44] - Atlassian Corporation 2024年第一季度非GAAP毛利为1,005,997美元，较上年同期增长29%[45] - Atlassian Corporation 2024年第一季度非GAAP净利润为232,496美元，较上年同期增长68%[45] - Atlassian Corporation 2024年第一季度非GAAP每股 diluted 净利润为0.89美元，较上年同期增长65%[45] - Atlassian Corporation 2024年第一季度自由现金流为554,870美元，较上年同期增长59%[45] 2024年第二季度展望 - Atlassian Corporation 2024年第二季度预计非GAAP毛利率为83.5%[49] - Atlassian Corporation 2024年第二季度预计非GAAP营业利润率为18.5%[49]

公司财报 - Atlassian Corporation (TEAM) 将于4月25日发布第三季度财报[1] - Atlassian 公司一直以稳健的财务表现和持续增长的收入著称[2] 云产品受欢迎 - Atlassian 公司的云产品，包括 Jira、Confluence 和 Trello，在远程工作环境中受到各类企业的青睐[3] 云端解决方案带来增长机会 - Atlassian 公司的转向云端解决方案为其带来了巨大的增长机会[4]

Atlassian股票表现 - Atlassian股票因分析师评级提升和科技行业整体向好的趋势而上涨[1] - 巴克莱将Atlassian的评级从持平调高至超配，并提高了目标股价[2][3] - 尽管Atlassian股票仍比疫情期间的峰值下跌约50%，但公司在云业务方面取得了进展[5] Atlassian云业务增长 - Atlassian的云业务增长强劲，吸引了更多企业客户转向云平台，公司的云业务势头良好[3] - Atlassian的云业务增长势头有望为股票赢得更高的估值，公司的收入稳定性也有所提升[4] Atlassian盈利前景 - Atlassian目前尚未在GAAP基础上实现盈利，但公司正在朝着盈利方向取得进展，有望在未来一年内实现盈利[7] - 尽管公司在云业务方面取得进展，但考虑到估值和缺乏GAAP盈利，投资者应对公司未来增长的预期保持谨慎，除非公司的营收增长加速或实现盈利速度超出预期[8][9]

公司表现 - Atlassian (TEAM) 是近期 Zacks.com 上搜索量最高的股票之一[1] - 公司股价在过去一个月中表现为-1.4%，而 Zacks S&P 500 综合指数为+0.8%[2] 盈利预期 - Zacks 更注重评估公司盈利预期的变化，因为他们认为股票的公允价值取决于未来盈利的现值[4]

Atlassian盈利表现 - 在最近一个季度，Atlassian的每股盈利为$0.73，超出Zacks Consensus预期$0.62，意味着超出了17.74%[3] - 公司的Earnings ESP为+4.31%，分析师最近对公司的盈利前景变得乐观，结合Zacks Rank 3 (Hold)，预示着可能会再次超出盈利预期[6],[8] Atlassian行业地位 - Atlassian (TEAM)属于Zacks互联网-软件行业，过去两个季度一直表现出色，平均超出盈利预期20.19%[1],[2] Atlassian盈利预期 - Atlassian的盈利预期一直在上升，部分归功于其盈利惊喜历史，加上积极的Zacks Earnings ESP，预示着未来可能会再次超出盈利预期[4],[5] - 重要的是在公司季度发布财报前检查其Earnings ESP，以增加成功的几率[11]

业绩总结 - 公司实现了10亿美元的季度收入，首次突破10亿美元大关[5] - Jira Software云服务已经成为10亿美元的ARR业务[5] - 公司客户数量突破30万[6] 未来展望 - 公司在过去一年内向云端迁移了大量客户，继续投资于企业能力和平台的企业准备性[7] - 公司已经发布了第一波AI功能，正在努力开发第二波[8] 新产品和新技术研发 - 公司产品覆盖了软件生命周期的各个阶段，为客户提供全方位的解决方案[13] - Jira软件产品在敏捷开发和DevOps市场有巨大潜力，目前仅有约12.5万至15万客户，总可寻址客户约为80万[20] 市场扩张和并购 - 公司收购了Loom，这是一项战略性收购[6] - 客户希望在更少的供应商中集中更多的支出，公司有机会在300,000多客户中进行更多的升级销售[16] 负面信息 - 数据中心向云端迁移的主要障碍包括性能和规模、数据管理和合规性、市场集成[50][52][54] - 数据中心向云端迁移占迁移总量的60%[58]

Atlassian股票表现 - 纳斯达克综合指数去年上涨了43%，今年迄今为止又上涨了5%[1] - 摩根士丹利分析师认为某些纳斯达克股票仍有相当大的上涨空间[1] - Atlassian被分析团队给出了每股441美元的牛市目标价，暗示着未来一年可能上涨113%[2] - Atlassian股票的估值看起来合理，目前的销售倍数为13.8倍，相对于三年平均值的23倍来说尤其具吸引力[10] Atlassian业务表现 - Atlassian是工作管理和服务管理软件领域的领导者，其产品涵盖技术团队、非技术团队和IT服务管理三个市场[3] - Atlassian的产品受到行业分析师的好评，在企业服务管理、企业敏捷规划工具和产品管理等方面被认可为领导者[5] - Atlassian依靠自助销售和口碑营销来降低成本，从而能够在产品开发上投入更多资金[7] - Atlassian在2024财年第二季度报告中，营收增长21%，非通用会计净收入增长65%[8] - Atlassian最近推出了Atlassian Intelligence，一套生成式人工智能工具，可以自动化常规任务和总结内容[9] Atlassian投资建议 - 投资者应该考虑在未来五年内购买Atlassian的股票，因为公司在过去五年中表现优异，未来有望获得市场超额回报[11]

公司动态 - ActionIQ被Gartner评为客户数据平台（CDP）领域的“Visionary” 这一认可体现了公司在执行能力和愿景完整性方面的优势 [1] - ActionIQ的客户Atlassian通过采用其可组合CDP平台 实现了客户转化率提升71% 活动制作时间减少65% [2] - ActionIQ平台允许客户从任何来源构建智能受众 实时个性化客户互动 跨渠道编排客户旅程 并将数据仓库中的客户数据激活到营销和客户体验工具中 而无需复制数据 [2] 行业趋势 - Gartner的Magic Quadrant报告通过严格的事实研究 提供了高增长市场中供应商的相对位置 帮助行业识别具有显著差异化的解决方案 [3] - 可组合CDP平台正在成为企业品牌的首选 因其能够统一来自任何来源的数据 构建智能受众 解决客户身份问题 并设计个性化互动 从而在整个客户生命周期中释放收入 [5] 客户案例 - Atlassian从传统的捆绑式CDP转向ActionIQ的可组合CDP 显著提升了运营效率 数据移动成本降低 系统性能提升 并能够匹配其规模 [2] - ActionIQ的客户包括Albertsons Atlassian Bloomberg DoorDash HP等知名企业 这些企业通过ActionIQ推动增长 提供卓越的客户体验 [5]