收入与利润 - 公司2022年第三季度收入为1.307亿加元，同比增长19.2%[4] - 公司2022年第三季度净亏损为5.505百万加元，同比扩大57.9%[4] - 公司2022年12月31日的净亏损为10,104千加元，较2021年同期的8,295千加元有所增加[10] - 公司2022年12月31日的总综合亏损为4,544千加元，较2021年同期的7,839千加元有所改善[9] - 公司2022年第三季度每股亏损为0.06加元，同比扩大50.0%[4] - 公司2022年第三季度净亏损为550.5万加元，每股亏损0.06加元[73] 毛利率与成本 - 2022年第三季度毛利率为39.218百万加元，同比增长38.8%[4] - 公司2022年第三季度员工薪酬和分包商成本为115,416千加元，政府补助为2,675千加元[77] - 公司2022年第三季度业务收购、整合和重组成本为1,290千加元，主要包括员工终止和福利成本829千加元[81] - 公司2022年第三季度折旧和摊销费用为9,031千加元，其中物业和设备折旧为1,634千加元[77] - 公司2022年12月31日的折旧和摊销费用为23,619千加元，较2021年同期的14,468千加元有所增加[10] - 公司2022年12月31日的股份补偿费用为4,136千加元，较2021年同期的2,692千加元有所增加[10] 现金流 - 公司2022年12月31日的经营活动净现金流为24,451千加元，较2021年同期的5,532千加元大幅增加[10] - 公司2022年12月31日的投资活动净现金流为-13,402千加元，主要用于业务收购[10] - 公司2022年12月31日的融资活动净现金流为-5,693千加元，主要用于偿还长期债务[10] - 公司2021年12月31日三个月净经营现金流为1.1053亿加元，同比增长9.1%[18] - 公司2021年12月31日九个月净经营现金流为5532万加元，同比增长75.4%[18] - 公司2022年第三季度非现金营运资本变动为26,097千加元，主要受应收账款和其他应收款增加影响[88] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为24.019百万加元，同比增长36.1%[6] - 公司2022年第三季度应收账款为92.804百万加元，同比下降8.0%[6] - 公司2022年第三季度商誉为167.67百万加元，同比增长14.8%[6] - 公司2022年第三季度长期债务为116.948百万加元，同比增长33.8%[6] - 公司2022年第三季度股东权益为204.16百万加元，同比增长2.2%[6] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物为24,019千加元，较2021年同期的8,679千加元显著增加[10] - 公司2022年12月31日的长期债务增加70,482千加元，主要用于业务收购[10] - 公司2022年12月31日的递延税项为-5,958千加元，较2021年同期的-2,318千加元有所增加[10] - 公司2022年12月31日长期债务公允价值为18,821千加元，较2022年3月31日增长10.8%[103] - 公司2022年12月31日信用额度为85,301千加元，较2022年3月31日增长28.0%[104] 收购与投资 - 公司于2022年7月1日以总对价5845.5万加元收购美国Datum咨询集团100%股权[34] - Datum收购对价包括3501万加元现金、555.2万加元股票和1202.8万加元递延现金[34] - Datum收购产生2354万加元其他对价，包括125.5万加元递延现金、555.2万加元股票和1673.3万加元潜在收益[34] - Datum收购初步确认无形资产2.2525亿加元，商誉1.483亿加元[39] - Datum收购产生净资产3.4035亿加元[39] - 公司2022年12月31日三个月Datum收购相关成本为1.3万加元[37] - 公司2022年12月31日九个月Datum收购相关成本为136.9万加元[37] - 公司收购Datum的总对价为34,035,000美元，其中现金支付17,430,000美元，发行1,867,262股次级投票股支付5,552,000美元，剩余11,053,000美元为应付购买价格[44] - Datum在2022年第四季度贡献收入5,929,000美元，九个月累计贡献收入10,834,000美元，但导致集团净亏损1,350,000美元和4,837,000美元[43] - 公司收购Trafic 3W的总对价为2,005,000美元，其中现金支付900,000美元，剩余1,105,000美元为应付购买价格[46] - 公司商誉因收购Vitalyst, LLC和Datum分别增加32,467,000美元和15,600,000美元，但Vitalyst, LLC的商誉因购买对价调整减少1,049,000美元[48] 市场与业务分部 - 公司2022年4月1日起将业务划分为加拿大、美国和国际三个报告分部[19] - 公司2022年第三季度收入为130,780千加元，其中加拿大市场贡献77,512千加元，美国市场贡献48,885千加元[91] - 公司2022年第四季度总收入为109,713千加元，其中加拿大市场贡献73,140千加元，美国市场贡献33,056千加元，国际市场贡献3,517千加元[92] - 公司2022年九个月总收入为386,477千加元，同比增长21.6%，其中加拿大市场贡献230,832千加元，美国市场贡献143,319千加元，国际市场贡献12,326千加元[93] - 公司2022年九个月营业利润为46,982千加元，同比增长39.0%，其中加拿大市场贡献25,856千加元，美国市场贡献20,015千加元，国际市场贡献1,111千加元[93] - 公司2022年九个月长期资产净值为302,306千加元，其中加拿大市场占比48.6%，美国市场占比50.7%，国际市场占比0.7%[97] - 公司2022年九个月咨询服务收入为293,160千加元，占总收入的75.8%，同比增长10.3%[99] - 公司2022年九个月订阅、软件及其他收入为47,519千加元，占总收入的12.3%，同比增长164.2%[99] - 公司2022年九个月两大客户贡献收入83,363千加元，占总收入的21.6%[100] 债务与信贷 - 公司长期债务总额为129,764,000美元，其中高级担保循环信贷额度85,301,000美元，次级无担保贷款20,000,000美元[49] - 公司信贷额度最高可达1.25亿美元，并可扩展至1.4亿美元，利率为加拿大或美国基准利率加0.25%至1.00%的适用利差[51] - 截至2022年12月31日，公司信贷额度未偿还金额为8530.1万美元，较2022年3月31日的4837.7万美元有所增加[51] - 公司于2022年10月27日新增一笔最高额度为270.8万美元的运营信贷额度，利率为美国基准利率加1.00%[51] - 公司于2022年11月8日与Investissement Québec签订了一笔最高额度为1067万美元的担保贷款，用于资助2023年可退还税收抵免[51] 股票与期权 - 公司于2022年9月14日获得董事会授权，可在2022年9月20日至2023年9月19日期间回购最多249.1万股次级投票股[56] - 截至2022年12月31日，公司已发行次级投票股8788.9万股，较2022年4月1日的8555.4万股有所增加[55] - 公司于2022年6月21日向员工授予89.1万股股票期权，授予日公允价值为每股1.38美元[60] - 公司于2022年6月21日向员工授予52.8万股绩效股票单位，授予日公允价值为每股3.25美元[68] - 截至2022年12月31日，公司已授予的股票期权中，有193.7万股可行使，加权平均行使价格为3.41美元[60] - 公司2022年9个月期间的股票期权计划相关费用为73.7万美元，较2021年同期的63.4万美元有所增加[69] 无形资产与商誉 - 公司2022年第三季度无形资产摊销为7.397百万加元，同比增长115.2%[4] - 公司商誉净值为167,670,000美元，其中加拿大78,405,000美元，美国ERP业务31,461,000美元，未分配部分48,067,000美元[48] - 公司无形资产净值为111,376,000美元，其中客户关系96,539,000美元，软件9,266,000美元，商标2,302,000美元[46] - 公司客户关系资产增加12,040,000美元，主要通过内部生成和业务收购获得[46] 其他财务信息 - 公司2022年第三季度财务费用为2,664千加元，其中长期债务利息为2,074千加元[83] - 公司2022年第三季度递延所得税资产确认6,026千加元，主要由于美国市场前期净经营亏损结转[78] - 公司2022年第三季度租赁资产和负债增加428千加元，主要用于国际市场的扩张[85] - 公司2022年第三季度未开票收入为12,592千加元，主要来自加拿大市场的咨询服务[88]

财务表现 - 公司2022年第三季度收入为1.289亿加元，同比增长22.5%[5] - 2022年第三季度净亏损为564.2万加元，较2021年同期的43.5万加元大幅增加[5] - 公司2022年第三季度毛利率为37.76%，较2021年同期的28.47%有所提升[5] - 公司2022年第三季度营业收入为-377.6万加元，较2021年同期的-175.6万加元有所扩大[5] - 公司2022年第三季度销售、一般及行政费用为3042.1万加元，同比增长22.2%[5] - 公司2022年第三季度净亏损为43.5万加元，较2021年同期的277.7万加元有所改善[10] - 公司2022年第三季度经营活动产生的净现金流出为260.7万加元，较2021年同期的752.3万加元有所改善[10] - 公司2022年第三季度投资活动产生的净现金流出为1613.9万加元，主要用于业务收购[10] - 公司2022年第三季度融资活动产生的净现金流入为370.6万加元，主要来自长期债务增加[10] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间收入为3.25亿美元，同比增长0.6%[54] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间毛利率为35.0%，较2021年同期的34.7%有所提升[54] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间净亏损为459.9万美元，较2021年同期的480.9万美元有所收窄[65] 资产负债 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2591.2万加元，较2022年3月31日增长46.8%[6] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为1.444亿加元，较2022年3月31日增长65.3%[6] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为1.002亿加元，较2022年3月31日基本持平[6] - 公司截至2022年9月30日的现金余额为2591.2万加元[10] - 截至2022年9月30日，公司无形资产净值为119,192,000加元，其中客户关系占103,398,000加元[42] - 截至2022年9月30日，公司商誉总额为171,332,000美元，较2022年4月1日的146,088,000美元有所增加[44] - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为166,185,000美元，较2022年3月31日的106,676,000美元有所增加[45] - 截至2022年9月30日，次级无担保贷款的公允价值约为18,133,000美元，较2022年3月31日的16,157,000美元有所增加[94] - 截至2022年9月30日，信贷便利的账面金额为112,529美元，较2022年3月31日的66,631美元显著增加[95] - 截至2022年9月30日，有担保贷款的账面金额为9,336美元，较2022年3月31日的8,596美元有所增加[95] - 截至2022年9月30日，次级无担保贷款的账面金额为20,000美元，较2022年3月31日的17,500美元有所增加[95] - 截至2022年9月30日，应付购买价格的账面金额为23,153美元，较2022年3月31日的13,026美元显著增加[95] 业务收购与整合 - 公司于2022年7月1日完成了对美国Datum Consulting Group, LLC的100%股权收购，总收购对价高达60,836,000加元（47,263,000美元）[31] - Datum收购的初步资产分配显示，无形资产估值为22,396,000加元，商誉为16,967,000加元[36] - 截至2022年9月30日的三个月和六个月内，Datum业务贡献了约4,905,000加元的收入，但导致集团净亏损3,487,000加元[41] - 公司于2022年4月1日收购了Trafic 3W inc.的全部股份，总对价为2,005,000加元，其中无形资产包括456,000加元的客户关系[42] - 公司于2022年4月1日收购了Trafic 3W inc.，相关商誉增加了205,000美元[44] - Vitalyst, LLC的商誉在2022年9月30日减少了1,049,000美元，主要由于购买对价的调整[44] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间业务收购、整合和重组成本为462.3万美元，较2021年同期的463.2万美元略有下降[73] 费用与成本 - 公司2022年第三季度无形资产摊销为670.8万加元，较2021年同期增长94.4%[5] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为831万加元，同比增长77%[10] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间员工薪酬和分包商成本为2.3037亿美元，同比增长16.6%[69] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间折旧费用为318.1万美元，较2021年同期的280万美元有所增加[69] - 公司2022年第三季度净财务费用为230.1万加元，同比增长114.0%[74] - 公司2022年第三季度长期债务利息为165.1万加元，同比增长210.9%[74] - 公司2022年第三季度租赁负债利息为21.0万加元，同比增长21.4%[74] 市场与收入分布 - 公司2022年第三季度加拿大、美国和国际市场的收入分别为6.697亿加元、3.512亿加元和319.2万加元[81] - 公司2022年第三季度加拿大、美国和国际市场的营业利润分别为634.4万加元、405.7万加元和27.4万加元[81] - 公司2022年第三季度咨询服务收入占总收入的74.1%，固定费用安排收入占12.5%，订阅、软件和其他收入占13.4%[90] - 公司2022年第三季度主要客户贡献了1492.4万加元收入，占总收入的11.6%[91] 股权与股票 - 公司于2022年9月14日获得董事会授权，批准了新的正常发行人投标计划，允许公司回购最多2,491,128股次级投票股[51] - 截至2022年9月30日，公司已发行股票总数为87,137,376股，较2022年4月1日的85,554,000股有所增加[49] - 公司在2022年6月21日向员工授予了891,355股股票期权，加权平均行权价格为3.25美元[53] - 截至2022年9月30日，公司可行使的股票期权总数为1,652,056股，加权平均行权价格为3.23美元[53] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间授予员工528,120份绩效股票单位(PSUs)，总公允价值为171.6万美元[60] 风险管理与会计政策 - 公司使用衍生金融工具管理利率风险[20] - 公司采用现金流套期会计，将衍生工具公允价值变动的有效部分计入其他综合收益[22] - 公司正在评估IAS 1修订对财务报表的影响，该修订涉及负债的流动和非流动分类[26] 其他 - 公司2022年第三季度非现金投资和融资活动增加了13.5万加元的租赁资产和负债[76] - 公司2022年第三季度应收账款和其他应收款为568万加元，同比下降107.5%[79] - 公司2022年第三季度应付账款和应计负债为566.7万加元，同比下降22.6%[79] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间与关键管理人员相关的交易收入为681.1万美元，较2021年同期的1140万美元有所下降[64] - 公司2022年9月30日结束的六个月期间确认了602.6万美元的递延所得税资产，主要与美国子公司的净经营亏损结转有关[70]

财务工具与信贷额度 - 公司截至2020年3月31日的可变利率金融工具总额为37,962千美元，较2019年的24,949千美元有所增加[213] - 公司截至2020年3月31日的未使用信贷额度为22,000,000美元，总授权信贷额度为60,000,000美元[215] 流动性风险 - 公司截至2020年3月31日的流动性风险敞口为102,189千美元，其中33,294千美元将在一年内到期[217] 信用风险 - 公司截至2020年3月31日的信用风险敞口主要集中在加拿大主要银行的现金和短期存款、应收账款及其他应收款[219] 货币风险 - 公司截至2020年3月31日的货币风险敞口为13,676千美元，主要受美元/加元汇率波动影响[226] - 公司预计2020年美元/加元汇率波动8%将对利润和权益产生1,087千美元的影响[227]

公司成立与收购 - Alithya集团成立于2018年3月8日，旨在通过合并Alithya Canada Inc.和Edgewater Technology, Inc.进行业务整合[18] - 2018年11月1日，Alithya完成了对Old Alithya的收购，并通过合并Edgewater成为其全资子公司[19] - 在交易中，Edgewater向股东支付了每股1.15美元的特殊股息，总计约1684万美元[20] - Alithya在2018年10月30日完成了私募融资，发行了11,736,055份认购凭证，每份价格为4.50美元，净收益用于减少债务和资助未来增长计划[21][22] - 公司通过收购Edgewater进入美国市场，增强了在北美市场的规模[79] - 公司收购了TELUS的托管Web服务业务，扩展了服务范围[79] - 公司收购Edgewater的总资产为1.442亿美元，其中无形资产为3941万美元，商誉为4716万美元[93] - Edgewater在2018年11月1日至2019年3月31日期间为公司贡献了5022.9万美元的收入，毛利润为1940.1万美元，亏损为209.7万美元[97] - 如果收购在2018年4月1日完成，公司截至2019年3月31日的合并收入将为2.8239亿美元，税前亏损为1729.6万美元[98] 财务表现 - 2019年公司收入为209,478千加元，同比增长31.5%[58] - 2019年公司毛利润为54,276千加元，同比增长56.4%[58] - 2019年公司净亏损为12,475千加元，同比增长72.7%[58] - 2019年公司现金及现金等价物为12,801千加元，同比下降11.5%[60] - 2019年公司应收账款为67,146千加元，同比增长99.1%[60] - 2019年公司无形资产为47,551千加元，同比增长214.5%[60] - 2019年公司商誉为79,634千加元，同比增长150.9%[60] - 2019年公司股东权益为151,456千加元，同比增长373.2%[60] - 公司第四季度收入同比增长79.5%，达到7260万美元，去年同期为4050万美元[77] - 公司全年收入同比增长31.5%，达到2.095亿美元，去年同期为1.593亿美元[77] - 第四季度调整后EBITDA达到222万美元，同比增长14.6%[77] - 全年调整后EBITDA为621万美元，同比下降至1022万美元[77] - 公司净债务为867万美元[77] - 公司总资产为2.369亿美元，净债务为866万美元[75] - 公司2019年第一季度收入为7264.3万美元，同比增长79.5%，主要得益于Alithya USA的贡献[102] - 公司2019财年收入为2.0948亿美元，同比增长31.5%，主要归因于Alithya USA的增长[103] - 公司2019年第一季度毛利润为2125.2万美元，同比增长137.9%，毛利率从22.1%提升至29.3%[107] - 公司2019财年毛利润为5427.6万美元，同比增长56.5%，毛利率从21.8%提升至25.9%[109] - 公司2018财年收入为1.5929亿美元，同比增长37.5%，主要得益于Pro2p和ADT的收购贡献[104] - 公司2018财年毛利润为3469.3万美元，同比增长51.4%，毛利率从19.8%提升至21.8%[111] - 截至2019年3月31日的十二个月内，净亏损为1250万美元，较2018年同期的720万美元增加了530万美元[150] - 截至2019年3月31日的十二个月内，调整后的EBITDA为620万美元，较2018年同期的1020万美元减少了400万美元，降幅为39.3%[159] - 截至2018年3月31日的十二个月内，调整后的EBITDA为1020万美元，较2017年同期的600万美元增加了420万美元，增幅为69.1%[161] - 截至2019年3月31日的三个月内，净亏损为270万美元，较2018年同期的340万美元减少了70万美元[148] - 截至2019年3月31日的三个月内，EBITDA为50万美元，较2018年同期的亏损130万美元增加了180万美元[156] - 截至2019年3月31日的十二个月内，EBITDA为亏损420万美元，较2018年同期的盈利120万美元减少了540万美元[158] 业务与战略 - Alithya在加拿大、美国和欧洲拥有2000名专业人员，专注于战略和数字化转型服务[24] - Alithya的业务涵盖金融服务、制造业、能源、电信、运输和物流、专业服务、医疗保健和政府等多个行业[25][37] - Alithya的战略计划包括通过有机增长和战略收购扩大规模，目标是成为北美数字化转型领导者[38][39] - Alithya与微软和甲骨文等公司建立了战略合作伙伴关系，以提供最适合客户需求的解决方案[45] - Alithya的竞争策略包括投资扩展服务领域、建立强大的招聘和培训模型以及持续改进流程和知识管理[48][49] - 公司拥有约2,000名专业人员，业务覆盖加拿大、美国和欧洲[66] - 公司专注于金融、能源、制造、电信、运输和物流、专业服务、医疗保健和政府等行业的数字化转型[66] - 公司在业务智能、人工智能/机器学习和数字化转型领域取得了显著进展[79] - 公司计划逐步减少低利润的劳务派遣业务，转向高利润的长期员工业务，以提高毛利率[106] 财务费用与现金流 - 2019年全年财务费用为2.2百万美元，同比增长6.8%，主要由于信贷额度利息增加[141] - 财务费用在截至2018年3月31日的十二个月内为210万美元，较2017年同期的160万美元增加了50万美元，增幅为28.6%[142] - 截至2019年3月31日的十二个月内，所得税回收为290万美元，较2018年同期的30万美元增加了260万美元[144] - 截至2019年3月31日的三个月内，经营活动产生的净现金流出为690万美元，较2018年同期的净现金流入170万美元减少了860万美元[165] - 截至2019年3月31日的十二个月内，公司经营活动产生的净现金流出为1960万美元，较2018年同期的170万美元现金流入减少了2130万美元[167] - 2019年3月31日结束的十二个月内，非现金营运资本项目的不利变化为1480万美元，主要包括应付账款和应计负债减少980万美元，应收账款和其他应收款增加510万美元[169] - 2019年3月31日结束的十二个月内，投资活动产生的净现金流入为2200万美元，较2018年同期的1690万美元现金流出增加了3890万美元，主要由于交易中获得的2490万美元净现金[173] - 2019年3月31日结束的十二个月内，融资活动产生的净现金流出为560万美元，较2018年同期的2110万美元现金流入减少了2670万美元，主要由于5000万美元的私募配售净收益和2950万美元的长期债务收益[177] - 截至2019年3月31日，公司现金余额为1280万美元，受限现金为220万美元，短期存款为130万美元，信贷额度未提取[186] 租赁与合同义务 - 公司签订了长期租赁协议，2020年的最低租赁付款为380.4万美元，2021年为168万美元[188] - 截至2019年3月31日，技术许可、基础设施和其他合同义务总额为365.8万美元，其中2020年为138.8万美元，2021年为119.5万美元[190] 债务与信贷 - 公司于2018年11月1日偿还了1570万美元的信贷额度和1560万美元的长期债务，并承担了Edgewater的1200万美元银行债务[181] - 公司于2019年1月22日签订了6000万美元的高级担保循环信贷额度，该额度可以以加元和美元提取，利率根据财务比率确定[182][183] - 公司签署了一项6000万美元的三年期循环信贷协议，取代了之前的2500万美元信贷额度[79] 股权与股息 - 截至2019年3月31日，公司拥有无面值的无限数量股份，包括次级投票股份（每股1票）和多重投票股份（每股10票），两者在分红和公司清算时的权利相同[194] - 2018年10月31日，Old Alithya以每股4.50美元的价格完成了私人配售，发行了11,736,055股A类股份，总现金对价为52,812,248美元[198] - 2018年10月31日，Old Alithya通过发行103,704股A类股份支付了K类股份的累计股息，总价值为466,667美元[197] - 2018年10月31日，Old Alithya通过发行44,444股A类股份支付了L类股份的累计股息，总价值为200,000美元[197] - 2018年10月31日，Old Alithya发行了68,615股AA类股份和307,230股A类股份，用于结算员工补偿和专业服务费用，总价值分别为308,769美元和1,384,421美元[197] - 2018年10月31日，Old Alithya以现金对价431,752美元回购了95,970股A类股份，总价值为251,615美元，产生了180,137美元的股份赎回溢价[197] - 2018年10月31日，Old Alithya支付了J类股份的累计股息，总金额为1,864,383美元[198] - 截至2019年3月31日，公司发行了48,496,492股次级投票股份，总价值为183,346美元，以及7,168,984股多重投票股份，总价值为3,515美元[205] - 2019年3月31日，公司通过业务收购（ADT）向员工发行的A类股份在期间内归属，归属股份价值为815,000美元[205] - 2019年3月31日，公司通过业务收购（Pro2p）向员工发行的A类股份在期间内归属，归属股份价值为260,000美元[205] - 2019年公司宣布的股息总额为2,531美元，其中Class J股息为1,864美元，Class K股息为467美元，Class L股息为200美元[207] - 截至2018年3月31日，Class J、Class K和Class L的累计未支付股息分别为1,571,233美元、385,000美元和165,000美元[207] 员工激励与持股 - 公司员工持股计划允许员工贡献最高为其年总工资的10%，公司根据员工职位匹配基本贡献的一部分[209] - 2019年公司授予680,000份股票期权，加权平均行权价格为4.48美元[215] - 2019年公司股票期权的期末余额为2,623,542份，加权平均行权价格为3.80美元[215] - 2019年公司可行使的股票期权为1,478,542份，其中763,160份可用于购买多投票权股份[215] - 2019年公司股票期权的加权平均剩余行权期限为6.87年[217] - 2019年公司股票期权的加权平均行权价格为3.75美元[216] - 2019年公司授予的股票期权中，660,000份的行权价格为4.50美元，20,000份的行权价格为3.90美元[216] - 公司长期激励计划允许授予股票期权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票单位和股票增值权，总发行量不超过已发行和流通的次级投票权股份和多投票权股份总数的10%[214] 其他财务信息 - 2019年第一季度总收入为72,643千美元，其中加拿大占53.0%，美国占40.7%，欧洲占6.3%[117] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为20.2百万美元，同比增长126.1%，主要由于员工薪酬增加1.2百万美元[119] - 2019年全年销售、一般和行政费用为52.6百万美元，同比增长67.6%，主要由于员工薪酬增加2.7百万美元[120] - 2019年第一季度股权激励费用为0.7百万美元，同比下降34.8%，主要由于员工股权激励减少[124] - 2019年全年股权激励费用为2.2百万美元，同比下降46.0%，主要由于员工股权激励减少[125] - 2019年第一季度业务收购和整合费用为0.6百万美元，同比下降0.7百万美元[127] - 2019年全年业务收购和整合费用为5.8百万美元，同比增长3.7百万美元[128] - 2019年第一季度无形资产摊销费用为2.7百万美元，同比增长81.0%，主要由于客户关系摊销增加[133] - 2019年全年无形资产摊销费用为8.1百万美元，同比增长41.3%，主要由于客户关系摊销增加[133] - 截至2019年3月31日，公司未发生重大表外安排变化[191]